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都昌县医疗保障局组党组关于巡察整改进展情况的通报 [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2020-12-07

    按照县委统一部署，2020年5月25日至8月15日，县委第三巡察组对都昌县医疗保障局党组进行了巡察。9月18日，县委第三巡察组向县医疗保障局党组反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改进展情况予以通报。
    根据县委第三巡察组巡察反馈意见，都昌县医疗保障局党组将反馈的3个方面问题，细化分解为9个具体问题，提出了31条整改措施。截至2020年11月17日，9个问题整改措施均已落实，占100%；9个问题涉及的31条整改措施已全部完成，占100%。
    （一）“贯彻落实党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委重大决策部署方面的问题”方面
    1、关于稽查后半篇文章不扎实，存在处罚后续跟进不够，震慑效果不理想的问题。
    整改情况：已阶段性完成整改且已转入持续深化整改。一是对全县所有定点药店开展全面检查，2020年8月24日至9月4日，医保局开展了全县医保定点药店综合检查工作,药店主要存在用医保卡套现、购买非药品等现象。二是对药店违规行为按照《都昌县城镇职工基本医疗保险定点零售药店服务协议书》严格处罚，处罚结果已经反馈到药店；三是对处罚后的药店进行后续跟进检查。处罚一个月后跟进到位。发现利民大药房（东风大道店）为已受处罚暂停医保结算的利民大药房（白洋路店）提供医保刷卡业务，医保局暂停东风大道店医保记账三个月。发现白洋药店为非定点药店及已受处罚暂停医保结算的药邦国药堂康民分店提供医保刷卡业务，医保局暂停白洋药店医保记账六个月。发现健康人大药房一店为已受处罚暂停医保结算的健康人大药房（颐景园店）和非定点药店提供医保刷卡业务，医保局暂停该健康人大药房一店医保记帐六个月。发现昌和健民大药房芙蓉店为非定点药店提供医保刷卡业务，医保局暂停昌和健民大药房芙蓉店三个月。
    2、关于稽查程序、稽查材料不规范的问题。
    整改情况：已阶段性完成整改且已转入持续深化整改。一是学习行政法规及稽核相关文件，2020年8月28日，医保局组织全体职工学习《行政法》，并邀请律师顾问授课。二是严格执行上级文件及局内工作安排、规定，医保局稽核股严格按九江市医保局要求，每月报送稽核案例，并落实处罚。三是统一局内执法案卷归档标准，并对今后执法案卷材料按局内统一标准分类汇总、装订成册。目前《医保稽核案卷》归档标准包含：稽核督查记录、扣款通知书、处罚通知书、处罚决定书、整改报告、缴款凭证、佐证材料。
    3、关于监管覆盖不全面问题。
    整改情况：已阶段性完成整改且已转入持续深化整改。一是加强对门诊统筹政策学习和宣传；2020年11月医保局印发《城乡居民基本医疗保险政策宣传单》，用于宣传医保参保缴费政策和门诊统筹政策，先后召开了城乡居民医保门诊统筹工作推进会、自查自纠会议。二是要求保险公司严格按协议执行到位，在规定时间内完成理赔。具体要求为：贫困户是3个工作完成调查，非贫困户在30个工作日完成调查；三是每月对承保公司理赔对象进行抽查，抽查率不少于10%；2020年10月13—10月16日，县医保局对意外伤害保险公司2020年意外伤害案件理赔情况及2020年7—8月中心结算案件资料进行了全面检查。检查结果以纸质文件函告了被检保险公司并责令整改。四是简化村级门诊统筹报帐程序，2020年5月27日，都昌县健康扶贫领导小组印发《关于简化村卫生室门诊统筹报账相关事宜的函》，从2020年第二季度开始村级卫生所报帐资金是直接转入村卫生所公共帐户或者村卫生室所长社保卡帐户上，在流程上不再需要经过卫健委、乡镇卫生院帐户，提高了报帐效率。
    4、关于内部管控制度执行不到位的问题。
    整改情况：已阶段性完成整改且已转入持续深化整改。一是已经完成风险管理领导小组名单更新，从原事业局风险管理领导小组更新到了行政局风险管理领导小组，并明确了组长、副组长、成员、工作人员在风险管理中职责；二是进一步完善了《都昌县医保局风险管理与内部控制制度》，包含：组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部控制等制度；三是一个季度开展一次内部控制及风险管理检查。三是开展了内部控制检查，2020年10月11日，稽核股检查了业务股室风险内控情况，主要存在办事效率还不够高等问题，业务股室已经按稽核股要求完成整改。
   （二）“群众身边的不正之风和腐败问题方面的问题”方面
    5、关于责任心不够强，担当精神不足的问题。
    整改情况：已阶段性完成整改且已转入持续深化整改。一是提高政治站位，树立百姓利益放在首位观念，2020年11月5日，医疗保障局党组成员、副局长王赣华对医疗救助股股长及股员认真开展一次谈心谈话，分析问题了产生原因，要求业务人员在今后工作中更加认真、更加仔细，落实岗位责任，初审与复审分岗实施，结算时一把尺子量到底，确保工作不出差错。二是严格业务把关，从经办人到复核人，从复核人到分管领导审核，逐一认真把关。在《都昌县医保局风险管理与内部控制制度》中进一步明确了业务受理人员、业务初审人员、业务复核人员的工作岗位职责。三是一个季度组织一次业务政策学习，7月6日，医保局组织全体职工学习了城乡居民医保政策；10月9日，医保局组织全体职工学习了医保参保政策。四举一反三，各业务股室同样开展自查，确保医保各类数据准确，目前，业务股室已经报送自查材料到稽核股。
    6、关于执行财务纪律不严格的问题。
    整改情况：已阶段性完成整改且已转入持续深化整改。一是加强财务政策学习，2020年11月12日，医保局党组学习了《关于规范县直单位国库集中支付行为的有关规定》和《政府采购业务培训资料》；二是加强党风廉政建设，2020年11月13日，在专题民主生活会中，党组书记及各成员，都谈了自己对单位廉政建设工作认识，列举了本县反面典型案例进行警示教育。认真学习中央八项规定并组织宣传；三是医保局装订汇编《都昌县医保局风险管理与内部控制制度》收录52项医保内部管理制度，全面梳理了《财务人员岗位责任制》、《基金财务科业务操作流程》、《财务内部控制制度》、《基金财务管理制度》、《经费管理办法》、《财务管理制度》等制度。四是严格按照《关于规范县直单位国库集中支付行为的有关规定》要求，医保局完善财务签字手续，由经手人、财务股长、分管领导、局长共4人签字，形成了“四人会签”制度，并加强了财务把关，按纪检组要求，做到风险管理前移。
   （三）“基层党组织建设”方面
    7、关于履行管党治党主体责任有差距的问题。
    整改情况：已阶段性完成整改且已转入持续深化整改。一是定期开展廉政谈话，党组书记对班子成员谈话，截止2020年11月，医保局党组书记分别对党组成员、副局长王赣华、毛秀英各谈了2次，对主任科员杨昭东谈了2次，并对城乡居民医保、办公室、股务股等业务负责人进行了谈话。各班子成员也对所分管的业务股室负责人开展了谈心谈话。二是9月24日，10月12日医保局党组组织学习了党风廉政建设相关文件精神；三是制定了《县医疗保障局党风廉政建设制度》，在2020年11月12日班子会议上表决通过，并张贴宣传。
    8、关于党内政治生活不严不实的问题。
    整改情况：已阶段性完成整改且已转入持续深化整改。一是加强党建学习，按照组织部要求，积极落实医保局党建“三化”建设任务，专门在局7楼按党建标准准备了党员活动室，明确了党组书记、党务分管领导、党支部书记、支部委员、组织干事、党员的工作责任；二是每月按时召开党支部委员会。10月9日召开支部会议研究了10月主题党日活动内容；11月6日召开支部会议学习了十九届五中全会会议精神，并研究了党建三化工作完成情况；三是严格按规范要求召开民主生活会、组织生活会。2020年11月13日医保局召开了巡察整改专题民主生活会，民主生活会前开展集中学习十九届五中全会精神、谈心谈话从党书记到党组成员，党组成员到业务负责人，层层谈到位。民主生活会上党组班子成员之间开展批评与自我批评，纪检组长点评医保局民主生活会开得很认真，起到了出汗红脸的作用，能有效推动工作。
    9、关于党组核心作用发挥不明显的问题。
    整改情况：已阶段性完成整改且已转入持续深化整改。一是9月24日，医保局党组组织学习《中国共产党党组工作条例》；二是2020年11月20日，医保局召开党组会议，会议表决通过《县医疗保障局党组会议制度》；三是党组起积极示范作用，每月党组会议都研究部署党建工作，指导党支部开展政治建设、理论武装、纪律建设、制度建设、党日活动等工作，2020年11月12日党组会议上，研究了党支部纪律建设工作，要求进一步落实廉政建设制度；四是指导党支部制定年度党员发展规划，每年发展1名业务骨干向党组织靠拢。2020年发展入党积极分子一名。
    欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：15279269998；邮政信箱：万里大道180号，电子邮箱：603395257@qq.com。

    都昌县医疗保障局党组
      2020年11月30日

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